Результат. Вы проверите условия оплаты и время сотрудника, рассчитаете управленческое начисление, отнесёте его на затраты и сверите задолженность. При необходимости подготовите платёжную ведомость. Начисление, ведомость и фактическая выплата — разные этапы, которые нельзя считать взаимозаменяемыми.
Применимость. «1С:Управление нашей фирмой для Казахстана», редакция 3.0. Это инструкция по управленческому учёту оплаты труда, а не по регламентированному расчёту Бухгалтерии или ЗУП Казахстана. Руководство прямо указывает: суммы налогов программа автоматически не рассчитывает. Текущие ставки, вычеты, взносы и юридические основания здесь не устанавливаются.
Исходные данные
Подготовьте организацию, подразделение, расчётный месяц, карточку сотрудника и подтверждённые условия оплаты. Нужны график и фактически отработанное время, согласованный вид начисления и счёт управленческих затрат. Для переносимых удержаний и налогов потребуется уже проверенный расчёт ответственного специалиста из применимой расчётной системы.
Проверьте, не рассчитан ли тот же месяц ранее. Учитывайте кадровые изменения в течение периода, премии и уже отражённую сдельную оплату. Документы «Сдельный наряд» и «Заказ-наряд» сами могут начислять сдельную оплату; её нельзя повторно добавлять к месячному начислению без проверки.
Условный пример: согласован тариф 300 000 ₸ и формула оплаты по дням графика сотрудника. Для выбранного учебного месяца норма — 20 дней, подтверждённый факт — 18. Проверка 300 000 × 18 ÷ 20 = 270 000 ₸ относится к начислению до отдельно проверенных удержаний. Норма 20 не является календарём реального месяца и не должна копироваться в вашу базу.
Снимки ниже относятся к разным историческим демонстрациям ИТС. Их сотрудники, суммы и месяцы не продолжают условный пример; даты кадров не устанавливают действующие налоговые правила.
Порядок действий
-
Проверьте кадровые условия и назначенное начисление. В «Персонал» найдите карточку нужного сотрудника и относящиеся к месяцу документы «Прием на работу», «Кадровое перемещение», при наличии — «Увольнение». Сверьте организацию, подразделение, должность, занятость, ставку и график. Один человек может иметь несколько записей сотрудника; ориентируйтесь также на табельный номер.
На «Начисления и удержания» кадрового документа проверьте текущего сотрудника, вид начисления, плановую сумму и счёт затрат. Для изменения действующих условий используется предусмотренное кадровое перемещение; не исправляйте прошлые данные только ради нужной цифры в текущем месяце.
Кадр 1. Реальная вкладка кадрового документа. Верхнее поле определяет, чьи строки сейчас показаны. Сумма 500 000 в исходном примере не является тарифом нашего учебного сотрудника.
После этапа: понятно, какие условия действуют для конкретного сотрудника и периода. Уволенный или перемещённый сотрудник не должен автоматически рассчитываться по случайным прежним условиям.
-
Разберите формулу до нажатия расчёта. Откройте «Персонал → Начисления и удержания → Виды начислений и удержаний», затем используемый вид. Проверьте тип — начисление либо удержание — и счёт затрат. Через кнопку редактирования формулы посмотрите, какие параметры участвуют в расчёте.
Для нашего примера используется схема «тариф × отработанные дни ÷ норма дней по графику сотрудника». Это согласованная учебная формула, а не требование установить её всем работникам. Параметры «Норма дней» и «Норма дней (график работы сотрудника)» получают данные из разных источников; одинаковое название оклада не гарантирует одинаковый результат.
Кадр 2. В реальной формуле видны «ТарифнаяСтавка», «ОтработаноДней» и «НормаДнейГрафикСотрудника». Просмотр формулы объясняет расчёт; сохранять изменение ради нашего примера не требуется.
Если параметр настроен как «Задавать значение при расчете зарплаты», подготовьте подтверждённое значение для расчёта. Не создавайте произвольный запрос новичком ради заполнения пустой суммы: сначала установите, почему не найдено исходное время или назначение.
-
Заполните и проверьте табель. Откройте «Персонал → Табели», создайте либо продолжите табель своего подразделения. Укажите организацию, подразделение и «Период регистрации» — месяц, за который учитывается время.
Выберите «По дням» для ежедневных записей либо «За период» для итогов по видам времени. Через «Заполнить» предусмотрено заполнение по производственному календарю или графикам сотрудников. При втором варианте используются также отклонения личного графика: переносы, опоздания и переработки.
Кадр 3. Реальный режим «По дням»: у сотрудника вид времени и часы. В нашем примере проверяется условный итог 18 оплачиваемых дней; автоматическое заполнение типового графика ещё не доказывает фактическую явку.
Сопоставьте данные с подтверждённым учётом времени. Руководство задаёт ввод времени в часах: до трёх видов за день или до шести видов за период. Не превращайте дни в часы простым переименованием вида времени. Проверьте и проведите табель; после него должно быть понятно, откуда берётся каждый параметр факта для начисления.
-
Создайте начисление за правильный месяц и рассчитайте. В «Персонал» откройте список начислений и документ «Начисление зарплаты». До создания проверьте отсутствие дубля за тот же период и состав сотрудников. Задайте «Период регистрации», организацию и подразделение.
Заполните сотрудников и выполните расчёт. На реальном кадре кнопки названы «Заполнить и рассчитать» и «Пересчитать»; текст руководства также описывает раздельные «Заполнить» и «Рассчитать». Используйте соответствующие команды своего релиза, сохраняя порядок: исходные данные → заполнение → проверка параметров → расчёт.
Кадр 4. Реальная форма содержит строки разных начислений. В ней видны оплачиваемый период, показатели, значения, сумма и аналитика. Наличие нескольких строк одного сотрудника может быть обосновано разными видами начисления — проверяйте вид, а не удаляйте повторное ФИО автоматически.
Для каждой строки проверьте сотрудника, должность, вид и размер начисления, оплачиваемые даты, счёт затрат; при использовании — направление деятельности и заказ покупателя. В условном примере параметры 300 000, 18 и 20 должны дать 270 000. Если результат другой, сначала выясните использованный тариф, норму, факт, формулу и период, а не подгоняйте сумму вручную.
-
Отдельно проверьте удержания и переносимые налоги. На вкладке «Налоги» предусмотрен ввод подтверждённых сумм; в главе видов начислений также встречается название «Налоги на доходы». Автоматического регламентированного расчёта из этого не следует.
Переносите только проверенные суммы нужного сотрудника и периода из согласованного расчёта. Не используйте исторические суммы ИТС, нули или произвольный процент как замену действующим правилам. Если расчёт ещё не подготовлен, не объявляйте сумму к выплате окончательной.
Ожидаемый результат: отдельно понятны начислено, удержано и сумма к выплате. В нашем примере 270 000 ₸ — начисление, а окончательная выплата определяется после подтверждённых удержаний и сверки задолженности. Точный экран заполненной налоговой вкладки этого примера в предоставленных кадрах отсутствует.
-
Проведите начисление и проверьте два результата. После проверки нажмите «Провести» либо «Провести и закрыть». Далее откройте «Персонал → Аналитика → Отчеты → Начисления и удержания». Задайте период и включите нужные отборы сотрудника/подразделения. Сверьте вид начисления, валюту и сумму; при использовании периода регистрации проверьте также его условие.
Кадр 5. Реальный отчёт в KZT показывает разные начисления и удержания. Для нашего примера ищите строку нужного вида с начислением 270 000; удержания и другие виды проверяются отдельно.
Затем сформируйте «Расчеты с персоналом» по тому же сотруднику и согласованному периоду. Сравните начальную задолженность, отражённое начисление, фактические выплаты и конечный остаток. При наличии прошлых долгов или аванса сумма долга может отличаться от начисления текущего месяца; это не повод пересчитать оклад без разбора документов.
Кадр 6. Реальный отчёт руководства использует KZT и показывает периоды регистрации. Его исторические данные не являются результатом нашего сотрудника. Выплаченная сумма появляется из денежных документов, а не из самого расчёта оклада.
Критерий завершения начисления: сумма объясняется тарифом и подтверждённым временем, затраты имеют согласованную аналитику, удержания сверены, задолженность подтверждена отчётом. Сдельная оплата из нарядов не задвоена.
-
Подготовьте ведомость, если начисление передаётся на выплату. Создайте «Платежную ведомость», выберите организацию, подразделение, операцию зарплаты и нужный месяц. Выполните «Заполнить по остаткам» через предусмотренное меню заполнения. Проверьте сотрудников, валюту и «К выплате» по согласованной задолженности; остатки могут включать предыдущие периоды, поэтому не принимайте заполнение без сверки.
Кадр 7. Реальная ведомость: документ подготовлен для выплаты. Она не доказывает, что кассир выдал наличные или банк исполнил перевод.
Сохраните проверенную ведомость. Факт выплаты затем отражается «Расходом из кассы» либо «Расходом со счета» с операцией «Зарплата по ведомости» после подтверждения соответствующей выплаты. Выполняйте только выбранный способ для одной суммы, не оба сразу. Подробные ветки находятся в ссылках ниже; это следующий процесс после начисления.
Если сумма или сотрудник не совпали
| Признак | Что проверить и почему |
|---|---|
| Сотрудник не попал в заполнение | Организацию, подразделение, приём/увольнение и назначенные начисления на расчётный период. |
| Рассчитан полный тариф вместо части | Формулу, источник нормы и фактически учтённое время; типовое заполнение графика могло оставить полный месяц. |
| Получился ноль или пустой параметр | Проведение табеля, нужный вид времени, оплачиваемый период и параметр, который должен задаваться вручную. |
| Начисление удвоилось | Второй документ за тот же месяц либо повтор сдельной суммы, уже начисленной нарядом/заказом-нарядом. |
| Сумма верна, затраты не там | Счёт затрат, подразделение, направление и заказ в строке начисления. |
| Налог не рассчитался кнопкой расчёта зарплаты | Руководство УНФ не предусматривает автоматический расчёт этих сумм; нужен проверенный внешний регламентированный расчёт. |
| Ведомость заполнена, долг не уменьшился | Ведомость готовит выплату; проверьте фактический кассовый/банковский расход и его связь с ведомостью. |
| В отчёте нет нужного месяца | Период отчёта, включённые отборы и отдельное условие периода регистрации; дата документа и месяц начисления могут различаться. |
Частые вопросы
Можно этой инструкцией рассчитать обязательные платежи Казахстана? Нет. Она объясняет управленческий процесс УНФ. Регламентированный расчёт и соответствующую отчётность ведут по отдельному подтверждённому процессу Бухгалтерии/ЗУП Казахстана.
Нужно ли каждый месяц менять общую формулу? Нет. Сначала проверяют действующие условия и исходные данные. Изменение вида начисления может затронуть других сотрудников; новый порядок оплаты требует согласованной настройки и проверки, а не исправления одного результата наугад.
Приём сотрудника · Выплата наличными по ведомости · Выплата через банк · Маршрут УНФ
Первоисточники и границы проверки
- 1С:ИТС — 10.1. Виды начислений и удержаний: виды, формулы и ручной ввод налогов.
- 1С:ИТС — 10.4. Учёт движения кадров: действующие кадровые условия и назначения.
- 1С:ИТС — 10.5. Расчёт и начисление зарплаты: графики, табель, начисление, ведомость и разграничение выплат.
- 1С:ИТС — 10.6. Отчёты персонала: контроль видов начислений и задолженности.
Проверены полные локальные тексты и семь разных реальных кадров руководства Казахстана 3.0. В тексте главы отчётов встречается общая фраза о рублях; выбранные реальные отчёты показывают KZT, российская валюта в рекомендации не перенесена. Локальная выгрузка от 30.07.2026; точные релизы и даты съёмки не известны. Живая база не тестировалась. Для сквозного примера нужно доснять одни и те же условия 300 000/20/18, проверенные удержания, начисление 270 000 и итоговые отчёты того же сотрудника. Снимки ИТС предназначены для внутреннего комплекта, права перед открытой публикацией проверяются отдельно.